RETENUE A LA SOURCEE

BONJOUR COMMENT COMPTABILISE LA RETENU A LA SOURCE DE 5% DE CETTE FACTURE :
honoraires HT 12 000.00
TVA 20% 2 400.00
TOTAL TTC 14 400.00

bonjour
D 61....  12000
D 34552 tva 2400
C 4457 5% : 600
C 4411 13800

Bonjour les amis
quelle procédure en cas d'IR retourné impayé ?? Merci

et s' il s'agit d'une facture de vente le compte 4457 sera remplace par 3453 pour en bénéficier lors du calcul de l'IS.

Errami a écrit:bonjour
D 61....  12000
D 34552 tva 2400
C 4457 5% : 600
C 4411 13800

Je pense qu'il y a une erreur dans cette écriture car le TTC est de 14 400.00

D 61 ..... 12000.00

D 34552 2400.00

D 4411 600

C 4457 600.00
C 4411 14400.00

LE MONTANT TTC DOIT RESTER LE MEME ON PEUX PAS AVOIR UN HT DE 12 000.00 ET UN TTC DE 13 800.00

quelqu'un peut me corriger

amiro82 a écrit:

Errami a écrit:bonjour
D 61....  12000
D 34552 tva 2400
C 4457 5% : 600
C 4411 13800

Je pense qu'il y a une erreur dans cette écriture car le TTC est de 14 400.00

D 61 ..... 12000.00

D 34552    2400.00

D 4411         600

C 4457                         600.00
C 4411                      14400.00

LE MONTANT TTC DOIT RESTER LE MEME ON PEUX PAS AVOIR UN HT DE 12 000.00 ET UN TTC DE 13 800.00

quelqu'un peut me corriger

Bonjour
oui 14400 TTC et 13800 le net a payer