ecriture comptable Resulat net

par rajaa rajaa Mar 23 Mar - 11:30

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Message n°1

ecriture comptable Resulat net

par rajaa rajaa Mar 23 Mar - 11:30

bonjour,

svp une question

la société de transfert de l'argent a été crée le 14/07/2020 mon calcul de l'IS a donné ça :

* Calcul de l'I.S. 2020

Bénéfice net fiscal -16 666,93
Base de calcul de l'I.S -16 670,00
I.S 2020 -3 334,00

* Calcul de la C.M 2020

Chiffre d'affaires 6 080,99
Base de la C.M 6 090,00
C.M 2020 31,00

* Impôt dû=Max (IS,CM) 31,00

et puisque j'ai une exonération de CM pour 36 mois.

je vous demande just l'ecriture comptable du Resultat (compte 6701...compte 4453...compte 1199..)

Merci beaucoup

par **kamal01** Mar 23 Mar - 13:00

kamal01

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Message n°2

Re: ecriture comptable Resulat net

par kamal01 Mar 23 Mar - 13:00

pas d’écriture d'is ou cm si tu es exonéré ni 6701 (is) ni 6705 (cm)
tu ne peux pas utiliser ces comptes à l'absence d’impôt a payé, le résultat sera transféré au compte de report a nouveau